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老師想請問一下年末進項稅額銷項稅額如何做轉(zhuǎn)出，還是需要每月底做轉(zhuǎn)出，如果本月進項大于銷項月末借：未交增值稅貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅，本月進項小于銷項借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅，次月繳稅借：未交增值稅貸：銀行？轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎？
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不用已交稅金的，你上面的就是正確的，這個已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
2024 07/18 16:05
84785017 
2024 07/18 16:11
當(dāng)月交當(dāng)月 是指的建筑行業(yè)嗎？
郭老師 
2024 07/18 16:11
你好，也不是建筑行業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月的，不是在異地交的。
郭老師
2024 07/18 16:11
給你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的，如果是異地預(yù)繳的，是應(yīng)交稅費，預(yù)交增值稅。
84785017
2024 07/18 16:30
什么情況當(dāng)月交當(dāng)月呢？
84785017
2024 07/18 16:33
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅，月末還有其他要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
郭老師
2024 07/18 16:33
如果你申請發(fā)票額度，你稅務(wù)局很有可能要求你當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款，這種情況下很少的。
郭老師
2024 07/18 16:33
進項銷項也可以結(jié)轉(zhuǎn)呀，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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