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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司有個(gè)第三方收款平臺(tái),每個(gè)月會(huì)提現(xiàn)出來(lái),留一部分在里面用做退款用。想問(wèn)一下:我們的收入到了第三方平臺(tái),提現(xiàn)出來(lái)這個(gè)過(guò)程如何做分錄(假如第三方收到10萬(wàn),提現(xiàn)8萬(wàn),留兩萬(wàn)在平臺(tái))



你好,這個(gè)在平臺(tái)的時(shí)候你應(yīng)該計(jì)入借其他貨幣資金。某某平臺(tái)10 ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。。
然后再借銀行存款8,貸,其他貨幣資金8。
2024 07/30 15:47

84785023 

2024 07/30 15:57
可是這10萬(wàn)里面不全是收入呢,只是提現(xiàn)的部分做了收入(還沒(méi)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

宋生老師 

2024 07/30 16:02
你好!這個(gè)對(duì)于你們是收入,只是沒(méi)提現(xiàn)而已

84785023 

2024 07/30 16:03
里面不只有收入,還有押金呢,到時(shí)候要退的

宋生老師 

2024 07/30 16:03
你好!對(duì)押金,你計(jì)入到借,其他貨幣資金,貸其他應(yīng)付款
