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問(wèn)題已解決
我們是建筑業(yè)，7月份開(kāi)了13%個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票，附列資料三表里的第一行13%的稅率的項(xiàng)目這一欄的金額需不需要填？
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如果您建筑業(yè)企業(yè)在 7 月份開(kāi)具了 13%稅率的材料發(fā)票，在填寫(xiě)增值稅附列資料三時(shí)，通常需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況來(lái)確定是否填寫(xiě)第一行 13%稅率的項(xiàng)目這一欄的金額。
如果該業(yè)務(wù)屬于增值稅應(yīng)稅服務(wù)的差額扣除項(xiàng)目，并且符合相關(guān)規(guī)定和條件，那么就需要填寫(xiě)相應(yīng)的金額。如果不屬于差額扣除項(xiàng)目，一般不需要填寫(xiě)。
2024 08/01 11:08
84785042 
2024 08/01 11:11
不太明白，剛問(wèn)稅務(wù)，他說(shuō)問(wèn)我們有沒(méi)有分包，他說(shuō)有分包就填，沒(méi)有分包就不用填寫(xiě)，這塊有些不太明白，如何判定有沒(méi)有分包
84785042
2024 08/01 11:12
什么是差額扣除？
樸老師 
2024 08/01 11:23
你們是分包還是總包呢
84785042
2024 08/01 11:40
剛看了合同，合同上寫(xiě)的是XX項(xiàng)目專業(yè)分包及部分材料供應(yīng)合同。
樸老師
2024 08/01 11:43
你們是分包還是總包呢
樸老師
2024 08/01 11:43
這個(gè)是分包合同哦
但是不清楚你是哪一方
84785042
2024 08/01 11:47
我們屬于是乙方
樸老師
2024 08/01 11:52
同學(xué)你好
那您們是分包方
對(duì)方是總包方
84785042
2024 08/01 11:53
是的，這種情況，附表三還需要填嗎？
樸老師
2024 08/01 11:57
你們分包來(lái)又分包出去了嗎
人工和材料分開(kāi)分包出去
84785042
2024 08/01 13:39
這是我們分包出去，是總包把這些人工和材料分包給我們，我們是乙方，我們?cè)俜职鋈ミ@不是違包嗎？
樸老師
2024 08/01 13:43
同學(xué)你好
你又沒(méi)有人工和材料都分包給一個(gè)企業(yè)
只要人工和材料分開(kāi)分包出去就可以呀
84785042
2024 08/01 14:00
我們是乙方，不是甲方
樸老師
2024 08/01 14:05
我知道
你是專業(yè)分包方嘛，你們難道分**來(lái)全都自己做？
84785042
2024 08/01 14:06
什么意思，首先，我們是乙方，是總包公包給我們的，我們不能再分包，如果我們?cè)俜职?，就是違包，這種情況我們是不是屬于是分包？那個(gè)附表三的13%的項(xiàng)目的金額我們到底填不填？
84785042
2024 08/01 14:07
包給我們就是我們自己公司的施工隊(duì)的人員做呀
84785042
2024 08/01 14:08
不再糾結(jié)了，老師只需告訴我那個(gè)附表三那里的金額是填？還是不填？
樸老師
2024 08/01 14:12
同學(xué)你好
你們不填寫(xiě)
是總包填寫(xiě)的
我上面給你說(shuō)的不是讓你違法轉(zhuǎn)包
是合法的分包
人工和材料分開(kāi)分包出去給不同的企業(yè)
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