怎么沖，做一個(gè)負(fù)的其他應(yīng)付款，在做一個(gè)正的其他應(yīng)收款對(duì)不，把這幾個(gè)用的數(shù)據(jù)都一筆調(diào)過(guò)來(lái)，我發(fā)現(xiàn)由去年就用的兩個(gè)科目，其實(shí)我應(yīng)該都用其他應(yīng)收款的

是的，其他應(yīng)收款余額其他應(yīng)付款科目余額對(duì)沖

不用對(duì)沖，就是調(diào)整發(fā)生額，我就發(fā)工資和社保，個(gè)人這塊正常不是都用其他應(yīng)收或其他應(yīng)付嗎？我是一個(gè)人用其他應(yīng)付一個(gè)人用其他應(yīng)收了，我說(shuō)要不要把其他應(yīng)付都調(diào)成用其他應(yīng)收，把發(fā)生額調(diào)整過(guò)來(lái)。

不需要的，直接沖平就行了。干嘛糾結(jié)他是應(yīng)收還是應(yīng)付？

那我要是不調(diào)整可以嗎？就用兩個(gè)科目這樣用著

就是那個(gè)意思的，不調(diào)整

您看我就這樣的做的想調(diào)成一樣的，用不用調(diào)

不需要的調(diào)的，就那樣做就行

好的，謝謝老師您，糾結(jié)好長(zhǎng)時(shí)間要不要調(diào)整了。

不客氣，祝你工作順利！