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老師，我本月增值稅銷項減進項應交7萬，上月留抵2萬，我轉(zhuǎn)出未交增值稅是轉(zhuǎn)7萬還是2萬？
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您好，轉(zhuǎn)出未交增值稅是轉(zhuǎn)7萬，每個月結(jié)轉(zhuǎn)，與上月的金額沒有關系哦
2024 08/01 16:25
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老師，上月有留抵進項5萬，這個月有7萬的銷項，實際交2萬，如何進行賬務處理呢？
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老師，我上月進項大于銷項，留抵了2082.52，這個月進項小于銷項，
借：應交稅費—銷項稅165137.61
貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89
貸：應交稅費—進項稅30550.89
這個上月留抵的怎么做啊？
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請問郭老師，公司是一般納稅人 ，上個月增值稅有部分留抵稅額，本月只有銷項，沒有進項，且銷項大于上月留抵稅額，那本月賬面借記轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是本月的銷項稅額還是銷項減留抵后的金額？
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上月有留抵稅額，在應交稅金-未交增值稅借方！本月銷-進項后。應該加還是減上月留抵？
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您好老師，上月轉(zhuǎn)出應交稅費-未交增值稅，轉(zhuǎn)多了，怎么平賬??？比如我這個月一共交了一萬，上月做賬轉(zhuǎn)出的未交的增值稅是2萬，這個分錄怎么做啊
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查看更多- 這個題 我有好幾個疑問 第一個計算收入，這個是房地產(chǎn)賣房，怎么不考慮減地價款的事，是因題干沒說一般計稅？ 第二個：算土地成本時候，市政配套設施費也是1地的，不是2開里的嗎？ 第三個疑問：寫字樓建筑面積12000，不可售面積3000.然后第題干說委托代銷80% ，那計算開發(fā)成本的時候不是用總的成本*（12000/12000+3000）*80% 兩個80*比例么 8小時前
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