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問題已解決

請問上月銷項大于進項正常結(jié)轉(zhuǎn),如果我的銷項小于進項怎么處理呢?

84784948| 提問時間:2024 08/01 21:55
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,就掛到待認(rèn)證進項稅額,以后期間抵扣
2024 08/01 21:56
84784948
2024 08/01 21:57
具體分錄我應(yīng)該怎么寫呢?
小愛老師
2024 08/01 22:07
您好,購進時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額) 貸:銀行存款 月底認(rèn)證了的, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額) 這樣待認(rèn)證余額就是借方-貸方
84784948
2024 08/01 22:19
老師不是說認(rèn)證不認(rèn)證的問題,而是說月末結(jié)轉(zhuǎn)
小愛老師
2024 08/01 22:33
你在購進時已經(jīng)記到進項稅額了是吧? 結(jié)轉(zhuǎn): 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
小愛老師
2024 08/01 22:50
余額也可以留在(進項稅額)下的,留下的本身就是待抵扣的,實際工作中好多都是這樣的,邏輯清楚就可以。
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