問題已解決
老師,公司是做軟件開發(fā)與服務,開了一張軟件服務發(fā)票,,申報增值稅時,不含稅金額填在哪一個:應稅貨物銷售額/應稅勞務銷售額



應稅貨物銷售額,因為是13%的稅率
2024 08/05 16:36

84784959 

2024 08/05 16:43
開的是6%的稅率也,

家權(quán)老師 

2024 08/05 16:44
那個就是填在第2列,服務

84784959 

2024 08/05 16:50
第2列是勞務,和服務是一樣的嘛?

家權(quán)老師 

2024 08/05 16:54
填附表1對應的稅率就行

84784959 

2024 08/05 17:04
附表一是對應稅率的,但是主表那里,需要手動填寫 應稅貨物銷售額/應稅勞務銷售額

84784959 

2024 08/05 17:04
殘保金,怎么做分錄啊?

家權(quán)老師 

2024 08/05 17:07
主表就是在服務那列。計入管理費用-殘保金

84784959 

2024 08/05 17:26
老師,為什么不計入稅金及附加呢

家權(quán)老師 

2024 08/05 17:28
會計制度就是那樣做的

84784959 

2024 08/05 17:29
哪些是放在稅金及附加嘛?

84784959 

2024 08/05 17:29
除了稅金及附加,都放在管理費用嗎?

家權(quán)老師 

2024 08/05 17:30
稅務申報的,還有一個就是工會經(jīng)費也是計入管理費用
