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員工出差，按發(fā)票金額報銷了當(dāng)?shù)氐亩掏窘煌ㄙM(fèi)（打車）后，還可以給餐費(fèi)補(bǔ)助嗎
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你好可以的可以這么做的
2024 08/07 18:52
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員工出差，交通費(fèi)，午餐費(fèi)都從其他地方報銷了，現(xiàn)在這個員工只拿了這樣一張紙，報銷個差旅費(fèi)補(bǔ)助，這個可以嗎，這個補(bǔ)助可以稅前扣除嗎
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員工出差時，因?yàn)椴唾M(fèi)沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費(fèi)計入到了出差補(bǔ)助，做到了工資表里面，但是出差補(bǔ)助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補(bǔ)助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費(fèi)、交通費(fèi)一起發(fā)放了，可以嗎？
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你好，老師：員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助可以不用拿發(fā)票報銷嗎
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老師，出差補(bǔ)助與誤餐補(bǔ)助無票可以稅前扣除，那出差交通費(fèi)與住宿憑票報銷，但出差餐費(fèi)沒有發(fā)票可以適用誤餐補(bǔ)助稅前扣除嗎?
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老師，我們有出差補(bǔ)助，然后還想再給員工出差的餐費(fèi)，一筆大額的金額報銷。這個合規(guī)嗎
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