問題已解決
老師,審計報告出了以后不能再更改么



同學你好
是的,不能改
2024 08/13 20:33

84784997 

2024 08/13 20:55
那如果有錯誤咋辦嘞

樸老師 

2024 08/13 20:57
出報告之前檢查好

84784997 

2024 08/13 20:57
那如果已經出了且發(fā)現(xiàn)錯誤了呢

樸老師 

2024 08/13 20:58
這個報告不能改,改了違法的

84784997 

2024 08/13 21:51
是這樣的,我也不知道算不算錯,21年暫估成本120萬,實際到票40萬,還有80萬在22年一月紅沖,正常不就應該借應付 貸成本,但是當時紅沖的時候做的是借應付 貸工程施工,然后審計就把這個80萬成本調出來了

樸老師 

2024 08/13 23:17
這個調增了就可以

84784997 

2024 08/13 23:20
按照審計報告更正申報匯算清繳,然后做納稅調整把80萬調一下么?調增還是調減

樸老師 

2024 08/13 23:21
調增繳納所得稅哦,調整后多交所得稅就是調增

84784997 

2024 08/13 23:24
就是當時匯算的時候總成本是200萬現(xiàn)在審計做的成本是120萬,我就按照審計報告更正申報把成本改為120,然后在納稅調減80吧

樸老師 

2024 08/13 23:55
調整后多交稅是調增呀

84784997 

2024 08/14 08:33
為啥要多交稅啊,這個80萬成本是工程施工里存在的呀

樸老師 

2024 08/14 08:40
因為這個沒有發(fā)票

84784997 

2024 08/14 08:47
暫估是沒有發(fā)票,但是他不是結轉了工程施工,這個工程施工有發(fā)票的呀,只不過在22年的時候直接做的借應付 暫估 貸工程施工

樸老師 

2024 08/14 08:48
發(fā)票在匯算清繳之前來了嗎
來了就不用調增
沒來就調增

84784997 

2024 08/14 08:52
工程施工的發(fā)票在20年就已經有了,他一直是結余

樸老師 

2024 08/14 08:53
那你這個就不用暫估呀
多余做這個暫估
直接調減了就可以
