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個體工商戶，本月(計提費用)借銷售費用 10000 貸其他應付款_法人名字10000 次月提供差旅費的票，我就可以沖掉 借其他應付款-法人名字10000 貸銀行存款-公戶10000 ，這樣對的吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估和發(fā)票一樣可以的，可以這么做的。
2024 08/16 08:36
84784962 
2024 08/16 09:23
那如果不一致怎么處理呢？
郭老師 
2024 08/16 09:24
不一致，需要紅沖之前的借其他應付款
貸銷售費用，
然后再做發(fā)票的借銷售費用，貸其他應付款，借其他應付款，貸銀行存款。
84784962
2024 08/16 09:32
好的，老師，沒有沖完的部分金額咋辦?。?/div>
郭老師
2024 08/16 09:34
你好，沒充完的那一部分是什么原因？
84784962
2024 08/16 09:36
我現(xiàn)在只是計提了，發(fā)票還沒到，我現(xiàn)在想著會不會票不夠沖
郭老師
2024 08/16 09:39
發(fā)生了再說吧，你現(xiàn)在都沒有發(fā)生，你就在考慮著成不了怎么辦。發(fā)票到了多少，紅沖多少，沒有到的繼續(xù)暫估著。如果多暫估了，也得紅沖。
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郭老師，其他老師請不要接手。原來會計做賬
借：其他應付款_工會費
貸：銀行存款
這個本來應該是放管理費用_工會費
我現(xiàn)在可以這樣嗎？
更正2023年3月22憑證
借：管理費用_工會費 10000
借：其他應付款_工會費-10000
或
借：管理費用_工會費 10000
貸：其他應付款_工會費10000
還是
先
借：其他應付款_工會費-10000
貸：銀行存款-10000
再
借：管理費用_工會費 10000
貸：銀行存款10000
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計提當月維修費，借管理費用-維修費28000，貸其他應付款28000，下月實際發(fā)生10000元時借管理費用-維修費-10000，貸其他應付款-10000，借管理費用-維修費10000，貸銀行存款10000
老師，我這樣做對嗎？領導說可以看出當月發(fā)生多少維修費？如果不對，錯在哪里
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上個月計提的物流費（不含稅）10000，借銷售費用10000 ，貸應付賬款10000，這個月收到發(fā)票并且付款，是不是紅沖借銷售費用-10000，貸應付賬款10000，借銷售費用10000 應交稅金-進600 ，貸銀行存款10600，這樣對嗎？不會重復計入銷售費用吧
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12月底。
計提電費：借：主營業(yè)務成本-電費 10000
貸：其他應付款10000，附12月電費單
1月份：借：其他應付款10000
貸：銀行存款10000，附電費發(fā)票
這樣做分錄對嗎？
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老師，可以貸其他應付款-法人這樣寫嗎，還是要具體到貸其他應付款-某某名字
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