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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，其他老師請(qǐng)不要接手。原來(lái)會(huì)計(jì)做賬 借：其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi) 貸：銀行存款 這個(gè)本來(lái)應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 我現(xiàn)在可以這樣嗎？ 更正2023年3月22憑證 借：管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 借：其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 或 借：管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸：其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)10000 還是 先 借：其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 貸：銀行存款-10000 再 借：管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸：銀行存款10000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看一下這個(gè)工會(huì)是支付給誰(shuí)的，是支付給你們工會(huì)的，還是稅務(wù)局那邊
2023 12/01 12:39
84784982 
2023 12/01 13:07
老師，轉(zhuǎn)進(jìn)工會(huì)賬戶
郭老師 
2023 12/01 13:07
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，
借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，
貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸其他應(yīng)付款，
你再補(bǔ)上這個(gè)。
84784982
2023 12/01 13:44
還有前面發(fā)工資的時(shí)候她直接
借：管理費(fèi)用_工資（實(shí)發(fā)工資）
貸：銀行存款（實(shí)發(fā)工資）
發(fā)工資這些前面都不計(jì)提（當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資），工資扣社保、醫(yī)保、公積金或是其他的她都沒(méi)有做賬務(wù)處理
到支付社保、醫(yī)保、公積金她是：
借：管理費(fèi)用_勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)（單位、個(gè)人總額）
管理費(fèi)用_醫(yī)保（單位、個(gè)人總額）
管理費(fèi)用_公積金（單位、個(gè)人總額）
貸：銀行存款
我該怎么辦
郭老師
2023 12/01 13:45
個(gè)人負(fù)擔(dān)的和企業(yè)負(fù)擔(dān)的都是你們企業(yè)承擔(dān)還是他個(gè)人承擔(dān)自己的
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，他又是填寫(xiě)的哪個(gè)金額？
84784982
2023 12/01 13:48
個(gè)人部分個(gè)人承擔(dān)（扣工資）
84784982
2023 12/01 13:52
個(gè)稅的時(shí)候她有填應(yīng)發(fā)數(shù)
有部分人員：5月份前是單位幫買(mǎi)社保，沒(méi)有做工資表，
6月份開(kāi)始有發(fā)補(bǔ)貼表扣社保、醫(yī)保，都一直不報(bào)個(gè)稅，補(bǔ)貼工資是每人700元
郭老師
2023 12/01 13:53
那之前的你可以不用動(dòng)，之后的你可以按照正確的來(lái)
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2023 12/01 13:53
或者是你今年的全部紅沖再重新做。
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