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老師，當期進項大于銷項，月末結轉分錄應該怎么做
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2024 08/16 18:38
84784988 
2024 08/16 18:39
有具體案列嗎有數據嗎
郭老師 
2024 08/16 18:40
假設銷項是100，進項是120
借應交稅費應交增值稅銷項120
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅120
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
貸應交稅費應交增值稅進項100
郭老師
2024 08/16 18:40
借應交稅費應交增值稅銷項100
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅120
貸應交稅費應交增值稅進項120
我剛才寫反了。看這個。
84784988
2024 08/16 18:42
差額怎么處理，在應交增值稅轉出未交貸方
郭老師
2024 08/16 18:42
轉出未交增值稅借方余額表示留底。
84784988
2024 08/16 18:48
為什么要通過轉出未交尼個科目
84784988
2024 08/16 18:50
余額直接留在進項稅額這個科目不可以嗎，直接借銷項稅額100貸進項稅額100這樣可以嗎
郭老師
2024 08/16 18:55
它是一個過渡性的科目的
84784988
2024 08/16 19:03
好的，其實也可以不通過這個科目是吧，直按照我這樣做
郭老師
2024 08/16 19:06
可以的可以這么做的
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