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2023年暫估材料5398.23，然后2024年沖紅2023年暫估材料，應該是-5398.23，可是沖紅憑證我也寫成藍字的了，這種情況怎么辦
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你更正沖紅的憑證就行了
2024 08/20 15:56
84784983 
2024 08/20 17:27
老師更正沖紅的憑證那就是做成負數(shù)是吧
家權老師 
2024 08/20 17:29
是的，就是那樣子處理就行
84784983
2024 08/20 17:40
摘要怎么寫呢
家權老師
2024 08/20 17:41
摘要就是沖某公司暫估
84784983
2024 08/20 17:42
做成負數(shù)就得是5398.23的兩倍了是這樣不，因為2024年做了一筆藍字，沒沖反而又加了一個5398.23
家權老師
2024 08/20 17:43
意思是直接修改那個錯誤的憑證，改成負數(shù)，不是另外做憑證
84784983
2024 08/20 17:46
哪能直接修改呀，還是4月份沖紅的呢，財務報表也報了
家權老師
2024 08/20 17:49
更正季度申報表就行
84784983
2024 08/20 17:57
因為我都結轉成本了，減少了材料，這樣一動牽扯的面太大
家權老師
2024 08/20 17:58
那么就紅沖2*5398.23的金額就做平了
84784983
2024 08/20 18:15
老師摘要怎么寫呢
84784983
2024 08/20 18:44
老師摘要怎么寫好呢，還用沖成本嗎
家權老師
2024 08/20 19:55
是的，就是那樣寫就可以
84784983
2024 08/21 09:16
老師還用沖成本嗎
家權老師
2024 08/21 09:17
不需的，不影響成本
84784983
2024 08/21 09:22
當初應該是紅字可是我寫的藍字憑證最初的沒沖紅反而多出一倍，結轉成本也是多出一倍的結轉的，也不用沖紅成本嗎
家權老師
2024 08/21 09:25
你是原分錄紅沖的，同時有結轉了成本？那么需要沖再次暫估的成本
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