只是勾選認(rèn)證了，沒(méi)入賬

你好！你如果沒(méi)有入賬，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。申報(bào)表上填好轉(zhuǎn)出金額

那，這個(gè)賬務(wù)上就不用做啥處理了么？

你好！因?yàn)槟阋婚_(kāi)始沒(méi)有入賬，現(xiàn)在也就不用做了

好的老師，還有一個(gè)問(wèn)題，就是18年、20年分別購(gòu)入綠化植物、盆栽植物，和花卉苗木，賬務(wù)處理是庫(kù)存商品，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做入庫(kù)單之類(lèi)的庫(kù)存商品類(lèi)的單子，就只有發(fā)票，期末庫(kù)存商品科目余額50萬(wàn)，當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售方開(kāi)具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗；有3%稅率的”花卉盆景“；票種那種以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫(xiě)了數(shù)量、有的沒(méi)有寫(xiě)；我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫(kù)存商品期末余額的金額開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票出去要怎么開(kāi)具出去呢？稅率可以開(kāi)具多少的？

你好！你是小規(guī)模的話(huà)，直接開(kāi)1%就行了

是一般納稅人，那這個(gè)發(fā)票上的數(shù)量怎么填寫(xiě)呢？當(dāng)時(shí)做庫(kù)存商品科目的發(fā)票有的有數(shù)量，有的沒(méi)有，還有這些庫(kù)存商品有好幾個(gè)名稱(chēng)，是按收到發(fā)票的類(lèi)型開(kāi)出去還是?我們是一般納稅人

你好！其實(shí)這個(gè)建議你還是盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，然后開(kāi)。

實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了，早就給購(gòu)買(mǎi)方種地里了，只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款，就一直沒(méi)給我們貨款也就一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票，這種怎么辦？

你好！你現(xiàn)在是想開(kāi)發(fā)票出去嗎？

因?yàn)橐黾咏?jīng)營(yíng)范圍，以前的是“花卉、苗木銷(xiāo)售”，如果增加新的話(huà)，以前的那些就會(huì)不在或者重選規(guī)范的，就沒(méi)有哪一項(xiàng)了，想著先把這部分發(fā)票開(kāi)出去

你好，其實(shí)就算是規(guī)范的也可以包含這些貨物的 你之前已經(jīng)給了貨了，沒(méi)關(guān)系， 你現(xiàn)在可以開(kāi)票給他，我估計(jì)你之前給貨了也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在開(kāi)票了之后做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

那我現(xiàn)在怎么開(kāi)這個(gè)發(fā)票出去呢？貨物名稱(chēng)，數(shù)量、稅率這些

你好，就像上面說(shuō)的，你可以盤(pán)點(diǎn)一下，看實(shí)際有多少數(shù)量或者很值錢(qián)，發(fā)給客戶(hù)的出貨單的數(shù)量來(lái)。 你是一般納稅人的話(huà)，稅率就是9%。

老師，實(shí)際我們收到發(fā)票的做庫(kù)存商品的實(shí)際情況已經(jīng)和你詳細(xì)描述了，而且沒(méi)辦法盤(pán)點(diǎn)，麻煩你看一下然后看看這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)具出去是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的

你好，如果想風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)，建議你直接開(kāi)一批，然后開(kāi)清單。

因?yàn)榍鍐蔚脑?huà)到時(shí)候可以自己調(diào)。

嗯，我們是開(kāi)給建筑公司的，可不可以增加經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)：工程綠化植物？還有當(dāng)時(shí)入庫(kù)是以免稅發(fā)票開(kāi)來(lái)的，公司有車(chē)輛還經(jīng)營(yíng)運(yùn)輸，留底進(jìn)項(xiàng)都是油，如果開(kāi)具9%的發(fā)票出去到時(shí)候抵扣的時(shí)候是油的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)會(huì)不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)呢？

你好，可以增加營(yíng)業(yè)范圍 這個(gè)有發(fā)票，沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)，只要進(jìn)來(lái)的時(shí)候綠植也有發(fā)票