老師 我在實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題不太明白 ，我們的公司是4月份開(kāi)始的 ，那么會(huì)出現(xiàn)大量的老板投入的資金 ，原先的會(huì)計(jì)把大部分都計(jì)入其他應(yīng)付，但有一些報(bào)銷的裝修啊 還有其他人轉(zhuǎn)入的呀 他既在其他應(yīng)收負(fù)數(shù) ，結(jié)果出現(xiàn)了其他應(yīng)收款100多萬(wàn)的負(fù)數(shù) ，像這種情況我該怎么樣去做 ，還有另一個(gè)問(wèn)題是：他們工資是每個(gè)月的20號(hào)發(fā) ，每個(gè)月根據(jù)經(jīng)驗(yàn)給他計(jì)提25萬(wàn) 26萬(wàn)這樣 ，那么應(yīng)付職工薪酬這邊就會(huì)有余額 像這樣的做法沒(méi)有問(wèn)題嗎