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問(wèn)題已解決
老師之前應(yīng)付賬款有的未開(kāi)票已支付的，時(shí)間長(zhǎng)了，對(duì)方不愿開(kāi)票，這種怎么處理，另外，已開(kāi)票未付款，現(xiàn)在支付給她需要怎么做分錄，分別需要哪些憑證證明
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你好，如果是購(gòu)買的貨物，對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票，借庫(kù)存商品貸，預(yù)付賬款，用當(dāng)時(shí)支付的證明還有對(duì)方的發(fā)貨單、運(yùn)輸單來(lái)做，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
2024 08/26 12:25
84785033 
2024 08/26 12:38
我們是做服務(wù)行業(yè)的
郭老師 
2024 08/26 12:39
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785033
2024 08/26 13:48
那如果員工培訓(xùn)費(fèi)是員工后面支付的，但是代理記賬做賬時(shí)是收到票了，她做借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-某某公司，這種我怎么做賬呢沖掉呢
84785033
2024 08/26 13:49
公司把這部分錢轉(zhuǎn)給了員工
郭老師
2024 08/26 13:50
你好，個(gè)人寫了報(bào)銷單嗎？
郭老師
2024 08/26 13:50
有支付出去的證明嗎？
84785033
2024 08/26 13:53
支付出去的證明可以是截圖嗎
郭老師
2024 08/26 13:54
對(duì)的對(duì)的，可以這么做的。
84785033
2024 08/26 13:55
她支付了，填了報(bào)銷單，然后有支付截圖，我們?cè)谟霉~轉(zhuǎn)給她的，這樣可以嗎
郭老師
2024 08/26 13:57
那沒(méi)有問(wèn)題的，借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行還款。
84785033
2024 08/26 13:58
好的，謝謝老師
郭老師
2024 08/26 14:01
不用客氣，工作愉快。
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