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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年做賬借稅金及附加貸應(yīng)繳所得稅 24年審計(jì)提出調(diào)整借所得稅貸稅金及附加 那我是不是只需要按照審計(jì)的借所得稅貸稅金及附加然后做一筆借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅
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是的，對的，是這么做的。
2024 08/26 16:32
84785003 
2024 08/26 16:34
還需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎？因?yàn)槭?3年的
郭老師 
2024 08/26 16:35
你好，如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，用以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，按照你寫的就行
84785003
2024 08/26 16:37
我按照我上面的做法我的所得稅費(fèi)用借方余額了
郭老師
2024 08/26 16:37
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行。
84785003
2024 08/26 16:38
那我今年不是直接所得稅就增加了9000多了嗎？
郭老師
2024 08/26 16:40
是的，增加了所得稅費(fèi)用，減少了稅金及附加。
84785003
2024 08/26 17:00
那我去年的那幾筆需要紅充嗎
郭老師
2024 08/26 17:00
不需要
不是借所得稅費(fèi)用貸稅金及附加已經(jīng)做了，這個(gè)已經(jīng)紅沖了。
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