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問(wèn)題已解決
回了一批配件，取得了進(jìn)項(xiàng)票，配件當(dāng)贈(zèng)送送給客戶，進(jìn)項(xiàng)票怎么去抵扣呢。
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您好，這個(gè)正常抵扣就可以了， 贈(zèng)送是視同銷售的，他的進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的
2024 08/28 10:29
84784996 
2024 08/28 10:30
但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票哦
劉艷紅老師 
2024 08/28 10:32
借：銷售費(fèi)用
貸：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
自已算出來(lái)
84784996
2024 08/28 10:33
要交稅是嗎
劉艷紅老師
2024 08/28 10:35
視同銷售，要交增值稅
84784996
2024 08/28 10:35
交13個(gè)點(diǎn)嗎？
劉艷紅老師
2024 08/28 10:39
是的，按13個(gè)來(lái)交，你們不是有進(jìn)項(xiàng)嗎，也是可以抵扣的
84784996
2024 08/28 10:39
明白了，謝謝老師，祝您一切順利！
劉艷紅老師
2024 08/28 10:40
不客氣，很高興幫你
84784996
2024 08/28 10:42
還有哦一個(gè)問(wèn)題，那贈(zèng)品分三個(gè)月贈(zèng)送，進(jìn)項(xiàng)只有一張，怎么抵扣??？
劉艷紅老師
2024 08/28 10:42
當(dāng)月勾選一次抵扣就可以
84784996
2024 08/28 10:44
如果未抵扣完就有留抵是吧，假設(shè)一起抵扣了其他商品的銷項(xiàng)，那么過(guò)兩個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了，就是按13個(gè)點(diǎn)交稅是嗎。
劉艷紅老師
2024 08/28 10:44
是的， 是的，就是這樣的
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