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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
處理固定資產(chǎn)小汽車開(kāi)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)固定資產(chǎn)清理金額填在哪里,需要填那個(gè)表



您好!填在收入那一行就行了。你有多少金額
2024 09/03 14:37

84784990 

2024 09/03 14:38
哪個(gè)表的收入那行呢

宋生老師 

2024 09/03 14:40
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模?

84784990 

2024 09/03 14:43
一般納稅人

宋生老師 

2024 09/03 14:45
一般納稅人這個(gè)車你買來(lái)的時(shí)候抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎

84784990 

2024 09/03 15:03
按13%抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)

宋生老師 

2024 09/03 15:04
你好!那就正常計(jì)入銷項(xiàng)
附表1里面

84784990 

2024 09/03 15:05
數(shù)電票系統(tǒng)帶出來(lái)的有這張二手車票,稅額沒(méi)有。也就是說(shuō)申報(bào)增值稅報(bào)表帶不出來(lái)固定資產(chǎn)清理要交的增值稅,不知道填在哪里

宋生老師 

2024 09/03 15:06
你好!你做價(jià)稅分離,然后填入申報(bào)表就行了

84784990 

2024 09/03 15:17
填藍(lán)色圈里還是籃圈上面第一橫行

宋生老師 

2024 09/03 15:19
你好!是第一行里面了

84784990 

2024 09/03 15:30
老師,處理固定資產(chǎn)不是不動(dòng)產(chǎn)嗎?怎么不填藍(lán)色圈哪里呢

宋生老師 

2024 09/03 15:31
你好!房屋建筑物算是不動(dòng)產(chǎn)了
你是處理車,這個(gè)是動(dòng)產(chǎn)

84784990 

2024 09/03 15:40
申報(bào)增值稅時(shí)填這個(gè)清理金額了。到所得稅匯算時(shí)年度已申報(bào)收入跟做的帳里的年度收入不一致(兩者差額就是固定資產(chǎn)清理金額)。有沒(méi)有什么辦法賣車這個(gè)事既合理報(bào)了增值稅又能讓申報(bào)收入跟做賬的收入一致。因?yàn)樽鲑~時(shí)是計(jì)入固定資產(chǎn)清理不是其他開(kāi)票收入

宋生老師 

2024 09/03 15:40
您好!這個(gè)確實(shí)是會(huì)影響。如果你擔(dān)心這個(gè)建議計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

84784990 

2024 09/03 15:47
老師是把所有分錄中的固定資產(chǎn)清理都換成其他業(yè)務(wù)收入嗎?
這樣做了是不是要多交所得稅(相當(dāng)于固定資產(chǎn)清理也交所得稅,殘值也交所得稅)

宋生老師 

2024 09/03 15:50
你好!不是。只是在表上這樣填。

84784990 

2024 09/03 16:01
老師你說(shuō)的計(jì)入其他收入是怎么做呢?匯算清繳怎么做

宋生老師 

2024 09/03 16:05
你好!匯算清繳的時(shí)候,填入其他業(yè)務(wù)收入
