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問(wèn)題已解決
那我還沒(méi)有啟動(dòng)注銷(xiāo)備案，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表被我全部清0了，因?yàn)槲野哑渌麘?yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了，本年累計(jì)的凈利潤(rùn)2萬(wàn)，和可以彌補(bǔ)虧損的也是2萬(wàn)，是不是就不用交企業(yè)所得稅了？
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你好，如果累計(jì)不盈利的話，是不用交的
2024 09/05 20:33
84785027 
2024 09/05 20:35
我就是有個(gè)疑問(wèn)，因?yàn)槲覂衾麧?rùn)是2萬(wàn)，去年留下來(lái)的虧損也是2萬(wàn)，要是需要填年度的企業(yè)所得稅什么的，如果有需要調(diào)增的我這樣感覺(jué)就要交企業(yè)所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應(yīng)付款留著清算的時(shí)候弄比較好呢？
84785027
2024 09/05 20:37
我是不是不應(yīng)該現(xiàn)在就清0呢？把其他應(yīng)付款留在賬上，做到清算表里面， 我是擔(dān)心會(huì)有納稅調(diào)增的，因?yàn)槲业奶潛p和盈利金額一樣，沒(méi)有多余的。
QQ老師 
2024 09/05 20:40
你好，看一下匯算清繳以前可以彌補(bǔ)虧損的金額是多少？
84785027
2024 09/05 20:43
只有2萬(wàn)，和我的本年累計(jì)金額一樣2萬(wàn)
QQ老師
2024 09/05 20:45
你好，按規(guī)定往來(lái)都要清零的
84785027
2024 09/05 20:46
可以法人填個(gè)說(shuō)明，說(shuō)無(wú)償送給公司的，不需要還了，那我就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了
84785027
2024 09/05 20:57
可以那樣做嗎？
QQ老師
2024 09/05 21:10
你好，不用償還的到期債務(wù)就算是營(yíng)業(yè)外收入了
84785027
2024 09/05 21:33
好的，最后一個(gè)就是現(xiàn)在不知道年度企業(yè)所得稅要調(diào)增多少，那我可以先去填寫(xiě)保存然后不申報(bào)看下金額嗎？
QQ老師
2024 09/05 21:42
你好，這個(gè)是可以的，先保存不申報(bào)
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