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問題已解決
您好，老師 一般納稅人月底銷售貨物，貨款前一天收到了，銷售發(fā)票第二天開具了，采購的貨款第二天支付了，也收到了進項發(fā)票，但是貨物沒有采購入庫和銷售出庫，只能下個月才能到貨入庫和發(fā)貨出庫，這個分錄怎么做啊
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意思是貨款發(fā)票都到位了
但是貨物還沒有出入庫？
貨物沒來？
2024 09/11 16:25
84784994 
2024 09/11 16:27
是的，老師
84784994
2024 09/11 16:27
貨沒來我不能結轉成本吧
樸老師 
2024 09/11 16:29
同學你好
這個直接入庫出庫吧
做一個假的
到時候來了核對好數量就可以了
84784994
2024 09/11 16:32
直接附憑證就可以了是吧老師，后面實際到貨和出貨我們都沒有出庫入庫單，所以按發(fā)票正常做賬就行吧
樸老師
2024 09/11 16:33
嗯
這樣 處理就可以的
84784994
2024 09/11 16:33
現在就是有點兒糾結。付款采購和銷售開票時間太近，有點不合理
樸老師
2024 09/11 16:34
這沒事的
一般不會有風險
84784994
2024 09/11 16:34
都是在月底29號做賬了
84784994
2024 09/11 16:34
做了銷售和采購
樸老師
2024 09/11 16:36
同學你好
這個可以的
84784994
2024 09/11 16:37
好的，謝謝老師
樸老師
2024 09/11 16:42
滿意請給五星好評，謝謝
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