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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司有個(gè)員工2023年12月20日借款1萬(wàn)元，1月份已發(fā)放工資6229.03元，差額3770.97元昨天那個(gè)員工以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶(hù)。借款1萬(wàn)元當(dāng)時(shí)已記入費(fèi)用，現(xiàn)在要調(diào)出來(lái) ，掛借款再?zèng)_工資，這個(gè)分錄是怎樣的呀？（備注：我們沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬-借款/備用金科目。只有其他應(yīng)收款-借款/備用金科目）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借款1萬(wàn)元當(dāng)時(shí)已記入費(fèi)用，現(xiàn)在要調(diào)出來(lái)，調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
再?zèng)_工資（以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶(hù)）
借：銀行存款，應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)收款
2024 09/12 08:47
84785022 
2024 09/12 10:05
老師，是這樣嗎？
鄒老師 
2024 09/12 10:05
你好，按我上面回復(fù)的內(nèi)容處理就好了?
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