老師，那有人說是已抵扣的專票 是購買方紅沖呢？

已抵扣的專票原則上應由銷售方發(fā)起紅沖。若出現誤解或特殊情況，應先與銷售方溝通確認。一般流程是由銷售方操作紅沖，然后購買方根據收到的紅票調整賬目和抵扣。如有疑問，建議直接咨詢銷售方或當地稅務機關以獲取準確指導。

提交信息表后，稅務系統審核并生成信息表編碼是嗎?

提交信息表后，稅務系統會審核您的信息，審核通過后會生成對應的信息表編碼。這個編碼是您后續(xù)進行相關業(yè)務操作的重要依據，請妥善保存。如果有任何疑問，可以直接聯系稅務部門獲取幫助。

這個信息表是銷方要保存好 還是購買方要保存好？

無論是銷方還是購方，都需要保存好信息表。這是因為在后續(xù)的賬務處理、稅務申報等環(huán)節(jié)，信息表都是重要的憑證。建議雙方都妥善保管，以防萬一需要調用時找不到。

我現在是購買方。如果我發(fā)起這個信息表就會到我手上，我要把這個信息表編碼發(fā)給銷方是嗎？

那紅沖的時候需要用到這個信息表編碼上的信息來填寫嗎？

是的，作為購買方發(fā)起信息表后，確實會收到信息表編碼。你需要將此編碼及相關信息發(fā)送給銷售方，協助他們完成紅沖操作。在紅沖過程中，編碼和相關信息是必要的，幫助銷售方準確地進行紅沖，并確保稅務處理的正確性。

對的，作為購買方發(fā)起信息表并收到編碼后，需要將編碼及相關信息提供給銷售方。在銷售方進行紅沖時，會用到這些信息確保操作的準確性和合規(guī)性。記得保持溝通順暢，確保雙方都按照流程操作，順利完成紅沖手續(xù)。

信息表是上有什么數據 要銷售方開具紅字發(fā)票時要填寫的？比如

信息表通常包含以下關鍵數據，供銷售方開具紅字發(fā)票時填寫： 1. 原藍字發(fā)票的發(fā)票號碼：即您收到的正常發(fā)票上的號碼。 2. 發(fā)票代碼：與發(fā)票號碼配套使用的唯一標識碼。 3. 開票日期：原發(fā)票開具的具體日期。 4. 商品或服務描述：具體所購商品或服務的名稱及數量。 5. 金額信息：原發(fā)票上的總金額、稅額等詳細金額數據。 6. 納稅人識別號（或統一社會信用代碼）：買賣雙方的稅務登記信息。 7. 紅沖原因：簡述紅沖的原因，比如錯開發(fā)票、重復抵扣等。 8. 信息表編碼：稅務系統生成的唯一識別碼，用于跟蹤和管理紅沖過程。 請確保所有信息準確無誤，以便銷售方正確開具紅字發(fā)票并完成紅沖流程。

購買方發(fā)起的信息表 銷售方電子稅務局發(fā)票那里會收不到嗎？還需要我們購買方發(fā)給他?

購買方向稅務局提交信息表后，理論上銷售方應該能夠通過電子稅務局接收相關信息。如果銷售方未收到相關信息，可能有以下幾種情況： 1. 網絡延遲：系統可能存在短暫的延遲或網絡問題導致信息未能即時到達。 2. 賬號設置：銷售方的電子稅務局賬號設置或權限問題可能影響信息接收。 3. 信息錯誤：提交時信息輸入錯誤，導致系統無法識別或匹配到銷售方信息。 4. 系統故障：稅務局系統故障也可能導致信息傳遞失敗。 如果遇到這種情況，建議： - 檢查是否已收到稅務局反饋，確認信息是否成功提交。 - 與銷售方溝通，確認他們是否設置了正確的接收信息表的渠道或賬號。 - 若確認信息已正確提交，嘗試聯系稅務局客服或技術支持，詢問系統狀態(tài)及解決辦法。 - 在必要時，通過紙質方式或其他官方認可的方式通知銷售方，確保雙方能及時完成紅沖流程。