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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊金額與總賬上的不一致怎么調(diào)整 之前沒(méi)有在用友軟件做資產(chǎn)卡片 7月開(kāi)始做的 然后按系統(tǒng)生成的就有兩分差額
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同學(xué)，你好
現(xiàn)在是差2分錢嘛？
這個(gè)不要緊，小數(shù)點(diǎn)差額，自己手工做一筆補(bǔ)差
2024 09/19 14:45
84784977 
2024 09/19 14:46
是的 分錄怎么做的
小菲老師 
2024 09/19 14:47
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用? 0.02
貸：累計(jì)折舊? ?0.02
84784977
2024 09/19 14:50
現(xiàn)在就要調(diào)整嗎 還是年終調(diào)
小菲老師
2024 09/19 14:50
同學(xué)，你好
年終再調(diào)整
84784977
2024 09/19 14:54
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 09/19 14:55
不客氣，祝工作順利
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