老師，普通的電子普票，開票人、復核人和收款人開票方是這樣填寫的，這張發(fā)票可以收嗎

看一下，他是在代開的還是自己開的。如果自己開的，能退回的，最好還是退回。

老師，這個是不是不合規(guī)呀？正確的做法應該是怎么樣的呢

是的對的，開票人寫開票人的名字，收款人寫出納的，然后復核人不要和開票人是一個人

明白了老師。老師，上個月支出的費用，這個月才收到開票日期是這個月的發(fā)票，我先紅沖，再根據(jù)發(fā)票重新入賬對吧

是的，對的，是這么做的。

老師，紅沖的摘要寫紅沖某某費用，需要寫紅沖某月某日幾號憑證這樣具體的嗎

可以的，沒有問題呀

老師，問題是，之前有好幾筆同樣的業(yè)務都是這一次到的發(fā)票，全部都寫上內(nèi)容太多了，不寫行嗎？

不寫也可以的，你怎么方便怎么來，你以后查詢的時候方便就行。

調(diào)整哪些業(yè)務憑證，寫憑證號碼。

明白了，謝謝老師！

不用客氣，工作愉快。