現(xiàn)在確定發(fā)票不給我們這邊開了 具體分錄該怎么寫

如果確認(rèn)無法收到發(fā)票，可先做紅字沖銷原付款分錄，借記銀行存款，貸記應(yīng)付賬款。然后，根據(jù)實際貨物或服務(wù)計入存貨或相關(guān)成本費用，借記存貨/相關(guān)費用科目，貸記應(yīng)付賬款。

感覺不對吧 錢已經(jīng)付了收不回來了為啥要紅沖？ 購進(jìn)商品沒進(jìn)項票，成本不能稅前扣除，這部分成本不應(yīng)該調(diào)減么

確實理解有誤。既然無法取得發(fā)票，已付款項無法正常稅前扣除。正確的處理是將已付款項作為其他應(yīng)收款處理，不再計入應(yīng)付賬款。具體分錄為：借記其他應(yīng)收款，貸記銀行存款（或其他支付賬戶）。后續(xù)需與供應(yīng)商溝通解決發(fā)票問題。

老師，我感覺你說的不對

請明確您的具體疑問或需要補充的細(xì)節(jié)，這樣我能更準(zhǔn)確地提供幫助。如果涉及具體的會計處理或業(yè)務(wù)流程，請詳細(xì)描述您的情況，包括涉及的會計科目、交易背景等信息。