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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司售賣一機(jī)器，有AB兩套餐，A套餐3萬元，B套餐3.3萬元，配有不同的配件，a配件單賣是3000元，B配件單賣是7000元，且不同月份售賣機(jī)器價(jià)格也不一樣。現(xiàn)在的問題是七月份的價(jià)格跟本月價(jià)格不一樣，一代理商七月份采購了A套餐，現(xiàn)在他請求按七月份B套餐的價(jià)格給他換，他把A套餐的配件退給我們，然后我們把B套餐的配件給到他，但公司不同意，要求他按B配件的價(jià)格補(bǔ)差價(jià)，也就是每臺(tái)按3.4萬元賣給他，請問這個(gè)操作可以嗎？這個(gè)是比市場價(jià)高的
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可以的，這個(gè)高一點(diǎn)沒有關(guān)系。
2024 09/27 15:28
84785044 
2024 09/27 15:31
但我們配套賣是不需要繳稅，單獨(dú)賣配件是要交稅，七月份銷售的已開發(fā)票出去了
郭老師 
2024 09/27 15:33
你好
紅沖重新開的
84785044
2024 09/27 15:35
配件由于進(jìn)貨的時(shí)候不是配套的，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在又要按套餐賣出去，那這個(gè)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理？
郭老師
2024 09/27 15:35
可以抵扣的
這個(gè)是不影響的。
84785044
2024 09/27 15:37
不對吧，它含在套餐里面賣免稅，單賣要繳稅，既然進(jìn)來的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在配套賣出去不用繳稅，進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要轉(zhuǎn)出吧？
郭老師
2024 09/27 15:38
贈(zèng)送的
開折扣
安折扣后之后再來確認(rèn)收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。
84785044
2024 09/27 15:42
也不是贈(zèng)送或者折扣，而是本身就配套賣
郭老師
2024 09/27 15:42
你套餐賣和分開賣不是一個(gè)價(jià)格不是嗎？
84785044
2024 09/27 15:50
是的，那如果是一樣呢？要轉(zhuǎn)出否？
郭老師
2024 09/27 15:52
不轉(zhuǎn)出。如果你說他是免稅的，他怎么免稅，他哪里免稅的，它是免稅的稅率嗎？
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