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我們退給對方公司原料，對方公司給我們開了紅字發(fā)票，我們是做進項稅額轉(zhuǎn)出，還是紅沖進項稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個你抵扣過了就要做進項轉(zhuǎn)出。
2024 09/29 17:10
84785042 
2024 09/29 17:10
好的謝謝
宋生老師 
2024 09/29 17:10
你好，不用客氣的了。
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老師，我們把貨退給了供應商，對方開了紅字發(fā)票，如果做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
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a公司采購b公司 a公司已認證進項發(fā)票，b公司發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票紅沖重新開具 紅沖的發(fā)票a公司做進項稅額轉(zhuǎn)出還是做進項稅額紅字 申報在哪一行填報
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老師，前期對方開票給我們已經(jīng)抵扣入賬了，現(xiàn)在對方公司倒閉，退給我們一部分款并且不能開紅字發(fā)票給我們公司，我這個是直接做營業(yè)外收入嗎，進項稅額還需要轉(zhuǎn)出嗎
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客戶給我們開紅字發(fā)票，我是做進項稅額還是做到進項稅額轉(zhuǎn)出啊
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進項稅額轉(zhuǎn)出是不是公司已經(jīng)認證的發(fā)票，客戶紅沖了，我們公司就需要做轉(zhuǎn)出
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查看更多- 依據(jù)《應付職工薪酬準則》規(guī)定，用工單位支付給勞務派遣單位的費用雖然為勞務費用，但屬于“應付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應按受益原則將支出金額計入相關成本費用科目，而不應一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應一律計入管理費用”科目，是指不應一律計入期間費用明細表第2行勞務費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務派遣單位的費用100，對于該業(yè)務，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表中了，對嗎？感覺重復了??？ 昨天
- 經(jīng)濟法里的票據(jù)法，關于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權的公允價值要扣除進項稅額？更進一步，如果應收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權人和債務人在債務重組中應該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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