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問(wèn)題已解決

3月份計(jì)提2月份的增值稅分錄

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/19 16:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？
2018 05/19 16:06
84784987
2018 05/19 16:07
是的
鄒老師
2018 05/19 16:08
你好，2月份的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)在2月份結(jié)轉(zhuǎn)，而不是到3月份結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784987
2018 05/19 16:11
2月份的增值稅要在3月份申報(bào)
鄒老師
2018 05/19 16:12
你好，在3月份申報(bào)沒(méi)錯(cuò) 但是你結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅應(yīng)當(dāng)在2月底，而不是到3月份才結(jié)轉(zhuǎn)，3月份是做繳納稅款賬務(wù)處理
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