問題已解決
老師你好,之前是因?yàn)楣静砰_始進(jìn)入初創(chuàng)階段,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,所以才會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額為抵扣勾選完的金額,未抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額期末怎么寫分錄



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
現(xiàn)在我們先入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
那現(xiàn)在就倒著寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024 10/07 22:30

84784950 

2024 10/07 22:32
老師下期抵扣的時(shí)候我們?cè)趺醋龇咒?/div>

廖君老師 

2024 10/07 22:37
您好,再反寫過來
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

84784950 

2024 10/07 22:39
老師8月、9月份都有留底稅額在增值稅納稅申報(bào)留底稅額那一欄金額我該如何填寫

廖君老師 

2024 10/07 22:40
您好,增值稅附表二勾選了進(jìn)項(xiàng),我們沒有收入,增值稅主表自動(dòng)會(huì)有留抵稅額,這是自動(dòng)生成的

84784950 

2024 10/07 22:42
老師也就是說我們勾選了進(jìn)項(xiàng)之后就會(huì)自動(dòng)生成留底稅額

84784950 

2024 10/07 22:43
即使沒有收入有進(jìn)項(xiàng)稅額我們也是需要勾選嗎?

廖君老師 

2024 10/07 22:48
您好,1.是?的,
2.不合適勾選的,留抵多了,稅務(wù)局會(huì)打電話讓我們退稅,退了就查賬


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