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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 給員工報(bào)銷費(fèi)用 假如報(bào)銷費(fèi)用是112.56 實(shí)際現(xiàn)金支付113 分錄怎么做啊
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您好，這個(gè)的話，是借 管理費(fèi)用112.56? 其他應(yīng)收款 0.44? 貸 庫(kù)存現(xiàn)金113
2024 10/09 09:55
84785015 
2024 10/09 09:57
差額做其他應(yīng)收款 可是這個(gè)應(yīng)當(dāng)是收不回來(lái)的啊
小鎖老師 
2024 10/09 09:58
嗯，只能先掛賬的這個(gè)平賬
84785015
2024 10/09 09:59
后面怎么平賬
小鎖老師
2024 10/09 10:00
后邊的話可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
84785015
2024 10/09 10:01
那為什么不直接做到營(yíng)業(yè)外支出里面呢
小鎖老師
2024 10/09 10:01
不行，這樣的話，稅務(wù)是不允許的，您好
84785015
2024 10/09 10:02
那是在什么時(shí)候平賬呢
小鎖老師
2024 10/09 10:08
可以到年底的時(shí)候，這個(gè)
84785015
2024 10/09 10:08
后面做營(yíng)業(yè)外支出平賬 那在什么地方平賬比較合適
小鎖老師
2024 10/09 10:08
啥意思？年底做一比分錄就可以了啊
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