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問題已解決
老師有個問題，我們之前收到一筆錢，也確認收入了，同時也繳納增值稅了，但是后面因為某些原因給人退款了，所以就做了紅沖，但是當時繳納那部分增值稅稅務局沒有給退，現(xiàn)在稅務局又把這部分錢給退回來了，現(xiàn)在咋做賬呀
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一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024 10/10 18:42
84785013 
2024 10/10 18:43
一般納稅人但是我們是小企業(yè)會計準則
郭老師 
2024 10/10 18:46
那當時你紅蟲收入的時候是不是有一個未交增值稅借方余額？
84785013
2024 10/10 18:47
對的，后面這部分不是和后面月份應該繳納的增值稅抵扣了么
郭老師
2024 10/10 18:48
那你實際增值稅申報表里面抵扣了嗎？如果是的話，他不應該給你退回了
84785013
2024 10/10 18:49
實際申報的時候沒有抵扣
郭老師
2024 10/10 18:52
借銀行存款
貸未交增值稅
借銀行存款
貸應交稅費附加稅
借應交稅費附加稅
借稅金及附加負數(shù)
84785013
2024 10/10 18:56
這個附加稅需不需在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
郭老師
2024 10/10 18:57
需要的月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785013
2024 10/10 18:59
好的，謝謝老師
郭老師
2024 10/10 19:04
不用客氣，工作愉快。
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