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第三季度計(jì)提物業(yè)公司要交給垃圾廠的垃圾費(fèi)是有2萬？這個(gè)怎么做分錄呢？然后第四季度可能會(huì)收到業(yè)主垃圾費(fèi)15000元，這個(gè)怎么做分錄怎么沖呢？
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您好，這個(gè)的話，計(jì)提2萬? 借 主營業(yè)務(wù)成本清理費(fèi) 2? 貸 銀行存款2? 這個(gè)收到的話，還沒有收到吧？
2024 10/11 11:59
84784951 
2024 10/11 12:08
也沒有付2萬
小鎖老師 
2024 10/11 12:08
那就是貸方應(yīng)付賬款，這個(gè)就行
84784951
2024 10/11 12:09
是說計(jì)提2萬，實(shí)際上收到客戶25000中間賺有差價(jià)
小鎖老師
2024 10/11 12:10
嗯，對就是這個(gè)意思的，按照20000就行
84784951
2024 10/11 12:13
借：其他業(yè)務(wù)成本2萬 貸：應(yīng)付賬款2萬，收到顧客是這樣子沖? 借：現(xiàn)金15000 貸：其他業(yè)務(wù)收入？
小鎖老師
2024 10/11 12:13
對，千萬不要用差額這樣全額做就行了
84784951
2024 10/11 12:17
不用計(jì)提稅金嗎？小規(guī)模小微
小鎖老師
2024 10/11 12:18
小規(guī)模的話不超過100,000可以不需要
84784951
2024 10/11 12:20
如果計(jì)提稅金是不是還要放到營業(yè)外收入？
小鎖老師
2024 10/11 12:24
對，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
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