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問(wèn)題已解決

老師好,老板讓核對(duì)增值稅,報(bào)表和賬上的差額,我應(yīng)該怎么對(duì)?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/11 13:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人
2024 10/11 14:03
84784959
2024 10/11 14:04
一般納稅人
宋生老師
2024 10/11 14:06
你好你看,你看你的賬上有哪一些下1級(jí)科目,然后跟申報(bào)表和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對(duì)一下就可以了。
84784959
2024 10/11 14:08
增值稅報(bào)表上期末留抵稅額(每月都退稅),與賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額核對(duì)嗎??
84784959
2024 10/11 14:10
我們沒(méi)有都有退稅,是看增值稅申報(bào)表期末留抵稅額嗎??
宋生老師
2024 10/11 14:10
你好,是的,你要看你最下級(jí)有哪一些科目,然后對(duì)最下級(jí)科目的金額。
84784959
2024 10/11 14:10
打錯(cuò)了,我們每月都有退稅
84784959
2024 10/11 14:11
不是只看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)的余額嗎??
宋生老師
2024 10/11 14:11
你看你最下級(jí)的金額跟申報(bào)表上是不是一樣?
84784959
2024 10/11 14:13
什么是最下級(jí)的金額??
宋生老師
2024 10/11 14:14
你好這是,這是最明細(xì)的科目,你比如說(shuō)有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額你就看申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額
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