那我增值稅如果不申報(bào)表，跟我賬面是不一樣了？我賬面捐贈收入這塊是做到捐贈收入-非限定性收入這塊的的呀

你好你這個(gè)是捐贈收入不是增值稅收入

那我得提現(xiàn)在營業(yè)外收入這塊？因?yàn)槎悇?wù)報(bào)表很賬面報(bào)表不一致的，賬面報(bào)表是業(yè)務(wù)活動表的 稅務(wù)報(bào)表是利潤表的

你好，是的，這個(gè)是營業(yè)外收入。

那我兩個(gè)報(bào)表不一致，我申報(bào)的時(shí)候只要利潤總額對上就可以嗎？

是的，就是這樣子。你們應(yīng)該是使用的財(cái)務(wù)制度不一樣導(dǎo)致的。

是的 社會團(tuán)體是非營利的 但是稅務(wù)沒有這個(gè)選項(xiàng)選擇是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

你好你進(jìn)入到營業(yè)外收入就好了。

老師我收到一筆房租發(fā)票 15萬，時(shí)間是2023.12.1——2024.12.30日 一次性支付清了 請問分錄是不是 記錄預(yù)付房租：借預(yù)付賬款，貸銀行存款 每月分?jǐn)偡孔猓航韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款

你好，對的，你這個(gè)沒問題。

那我發(fā)票是附在這筆預(yù)付賬款后面嗎？

你好，是的，就是這樣就好了

現(xiàn)在房租一年不需要進(jìn)長期待攤費(fèi)用這個(gè)科目里面了嗎？

你好，超過一年你可以進(jìn)入到長期待攤費(fèi)用。但是你現(xiàn)在這個(gè)計(jì)入預(yù)付賬款本身也是沒問題的呀。

就算我發(fā)票金額和付款已清 最好計(jì)提每個(gè)月房租攤銷的時(shí)候還是通過預(yù)付賬款嗎？畢竟只是先付錢 對于租賃時(shí)間來說12.30截止那還有2個(gè)月使用權(quán)

你好，是的就是這樣理解

我是24.9 月才收到發(fā)票的，請問本月就可以開始攤銷嗎？

你好，是的，就是這樣子。