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問(wèn)題已解決
屬于社會(huì)團(tuán)體，剛剛開(kāi)始有驗(yàn)資這塊 而這塊資金屬于捐贈(zèng)收入 請(qǐng)問(wèn)捐贈(zèng)收入在申報(bào)增值稅報(bào)表里面是填在服務(wù)。不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)車(chē)這塊嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，捐贈(zèng)收入不需要報(bào)增值稅。
2024 10/12 10:40
84785016 
2024 10/12 10:42
那我增值稅如果不申報(bào)表，跟我賬面是不一樣了？我賬面捐贈(zèng)收入這塊是做到捐贈(zèng)收入-非限定性收入這塊的的呀
宋生老師 
2024 10/12 10:42
你好你這個(gè)是捐贈(zèng)收入不是增值稅收入
84785016
2024 10/12 10:44
那我得提現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入這塊？因?yàn)槎悇?wù)報(bào)表很賬面報(bào)表不一致的，賬面報(bào)表是業(yè)務(wù)活動(dòng)表的 稅務(wù)報(bào)表是利潤(rùn)表的
宋生老師
2024 10/12 10:45
你好，是的，這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入。
84785016
2024 10/12 10:45
那我兩個(gè)報(bào)表不一致，我申報(bào)的時(shí)候只要利潤(rùn)總額對(duì)上就可以嗎？
宋生老師
2024 10/12 10:47
是的，就是這樣子。你們應(yīng)該是使用的財(cái)務(wù)制度不一樣導(dǎo)致的。
84785016
2024 10/12 10:47
是的 社會(huì)團(tuán)體是非營(yíng)利的 但是稅務(wù)沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)選擇是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
2024 10/12 10:49
你好你進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入就好了。
84785016
2024 10/12 15:28
老師我收到一筆房租發(fā)票 15萬(wàn)，時(shí)間是2023.12.1——2024.12.30日 一次性支付清了 請(qǐng)問(wèn)分錄是不是
記錄預(yù)付房租：借預(yù)付賬款，貸銀行存款
每月分?jǐn)偡孔猓航韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款
宋生老師
2024 10/12 15:28
你好，對(duì)的，你這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。
84785016
2024 10/12 15:30
那我發(fā)票是附在這筆預(yù)付賬款后面嗎？
宋生老師
2024 10/12 15:34
你好，是的，就是這樣就好了
84785016
2024 10/12 15:35
現(xiàn)在房租一年不需要進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目里面了嗎？
宋生老師
2024 10/12 15:36
你好，超過(guò)一年你可以進(jìn)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。但是你現(xiàn)在這個(gè)計(jì)入預(yù)付賬款本身也是沒(méi)問(wèn)題的呀。
84785016
2024 10/12 15:39
就算我發(fā)票金額和付款已清 最好計(jì)提每個(gè)月房租攤銷(xiāo)的時(shí)候還是通過(guò)預(yù)付賬款嗎？畢竟只是先付錢(qián) 對(duì)于租賃時(shí)間來(lái)說(shuō)12.30截止那還有2個(gè)月使用權(quán)
宋生老師
2024 10/12 15:39
你好，是的就是這樣理解
84785016
2024 10/12 15:56
我是24.9 月才收到發(fā)票的，請(qǐng)問(wèn)本月就可以開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎？
宋生老師
2024 10/12 15:58
你好，是的，就是這樣子。
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