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老師好，請問企業(yè)所得稅是不是也要上月計提，在季報這個月做交費的憑證，具體分錄是要怎么做呀？
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你好，是這樣的
計提
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
繳納
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2024 10/12 18:53
84785029 
2024 10/12 18:54
憑證是應(yīng)該上月做計提的，這月做繳費的對吧？
高輝老師 
2024 10/12 18:56
是的，在季度末做計提
次月交納做繳納憑證
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