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稽查出21-23年未申報收入，收入和補繳稅金怎么做賬？
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借應(yīng)收賬款，
貸利潤分配未分配利潤，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。
這是一般納稅人嗎？
2024 10/12 19:25
84785019 
2024 10/12 19:25
是小規(guī)模納稅人，需要按年分開做嗎？
郭老師 
2024 10/12 19:26
借，應(yīng)收賬款。
貸，利潤分配，未分配利潤，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，
貸，銀行存款。
借，利潤分配，未分配利潤。
貸，應(yīng)交稅費附加稅。
借，應(yīng)交稅費附加稅。貸，銀行存款
郭老師
2024 10/12 19:26
這個分不分開寫都可以的。
84785019
2024 10/12 19:27
不用進以前年度損益調(diào)整嗎？
罰款和滯納金直接進營業(yè)外支出可以嗎？
郭老師
2024 10/12 19:29
企業(yè)會計準則，以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準則，利潤分配未分配利潤
是
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