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問題已解決
老師，2023年12月和2024年4月分別有一張費用發(fā)票需要做轉(zhuǎn)出（簡易計稅不能抵扣，當(dāng)時抵扣了），已在電子稅務(wù)局進行了這幾個月的更正申報，請問賬務(wù)怎么處理？
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你好，對于你們來說正規(guī)的做，正規(guī)的做法是借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024 10/14 09:23
84784961 
2024 10/14 09:33
直接 借：利潤分配-未分配利潤
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
這樣可以嗎？
宋生老師 
2024 10/14 09:35
你好，可以的小，《小企業(yè)會計制度》可以這樣。
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