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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，前幾年的一筆費(fèi)用，我今年入賬，我直接借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備，沒(méi)有發(fā)票，還是直接走營(yíng)業(yè)外支出
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你好，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 10/14 14:49
84785030 
2024 10/14 14:50
那這筆匯算清繳的時(shí)候，要調(diào)出來(lái)嗎
波德老師 
2024 10/14 14:53
做到利潤(rùn)分配就不影響今年的匯算清繳
84785030
2024 10/14 15:54
這樣做了后，我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)表勾稽金額有誤差
波德老師
2024 10/14 16:06
年初未分配利潤(rùn)加這筆+本年凈利潤(rùn)＝年末未分配利潤(rùn)就對(duì)
84785030
2024 10/14 16:11
做了這筆費(fèi)用就不等于了
波德老師
2024 10/14 16:15
你把資產(chǎn)負(fù)債表加上這筆
84785030
2024 10/14 16:20
就這愛(ài)誤差，怎么加，直接走費(fèi)用嗎
波德老師
2024 10/14 16:26
你編資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，在期末未分配利潤(rùn)里加上這筆錢。
84785030
2024 10/14 16:38
我是財(cái)務(wù)軟件做賬的
波德老師
2024 10/14 16:57
你將來(lái)稅務(wù)報(bào)表或者留存的時(shí)候自己加上就行了。
84785030
2024 10/14 17:13
我不能直接管理費(fèi)用嗎
波德老師
2024 10/14 17:14
也行，匯算清繳調(diào)整
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