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問(wèn)題已解決
以前年度貸款未用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，轉(zhuǎn)借給公司計(jì)入應(yīng)收賬款，未記利息收入及利息成本，先應(yīng)該怎么補(bǔ)記賬及交稅
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你好，你是自己公司的貸款轉(zhuǎn)給別的公司用，是嗎？
2024 10/15 11:33
84784975 
2024 10/15 11:34
大概是這樣的
宋生老師 
2024 10/15 11:37
這樣子的話你應(yīng)該借，應(yīng)收賬款，貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784975
2024 10/15 11:41
以前年度的，不是今年的，要改，之前記得是借 應(yīng)收賬款 貸銀行存款
宋生老師
2024 10/15 11:42
你好，你現(xiàn)在不是要確認(rèn)利息收入嗎？
84784975
2024 10/15 11:44
是的，確認(rèn)利息收入，成本
84784975
2024 10/15 11:46
不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
宋生老師
2024 10/15 11:51
你好，你把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整就可以了，其他的科目是一樣的。
84784975
2024 10/15 11:58
那應(yīng)收賬款就記了兩遍了，我之前賬就是記應(yīng)收賬款，現(xiàn)在借方再記個(gè)應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整？
宋生老師
2024 10/15 11:59
你好，借 應(yīng)收賬款 貸銀行存款
你之前做這個(gè)，是借款出去的憑證，然后還要做一個(gè)你取得收入的憑證。
84784975
2024 10/15 12:00
收入的憑證怎么記呢
宋生老師
2024 10/15 12:02
你好，借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784975
2024 10/15 12:03
好的謝謝
宋生老師
2024 10/15 12:03
你好，不用客氣的了。
84784975
2024 10/15 15:48
老師那以前年度收入記賬了，但是還產(chǎn)生利息成本的話如何記賬呢
宋生老師
2024 10/15 15:49
你好，利息你計(jì)入本期就可以了，因?yàn)檫@個(gè)金額也沒(méi)有多少。
84784975
2024 10/15 15:50
多的話怎么記呢
宋生老師
2024 10/15 15:51
你好，這個(gè)是借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84784975
2024 10/15 15:51
好的謝謝
宋生老師
2024 10/15 15:52
你好，不用客氣的了。
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