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老師,請問小規(guī)模開專票怎么做分錄?

84784995| 提問時(shí)間:2024 10/15 18:04
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票,主要涉及“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目,先確認(rèn)收入,然后按稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額,做如下分錄: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2024 10/15 18:08
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