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問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)票一季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,做銷售發(fā)票入賬,是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那如果下個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),我是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,這樣入賬對(duì)嘛?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/16 10:05
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
正確。一季度未超30萬(wàn)免稅時(shí),按你所述入賬。若下一季度銷售額超30萬(wàn),則需按正常銷項(xiàng)稅處理,即借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。
2024 10/16 10:07
84784972
2024 10/16 10:09
好的,謝謝老師
84784972
2024 10/16 10:11
小規(guī)模納稅人收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13%發(fā)票都不能抵扣,只能全額入賬對(duì)吧
小智老師
2024 10/16 10:11
對(duì)的,小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以13%的發(fā)票也是全額計(jì)入成本或費(fèi)用。
84784972
2024 10/16 10:13
交企業(yè)所得稅,按利潤(rùn)總額算對(duì)吧
小智老師
2024 10/16 10:13
對(duì),企業(yè)所得稅一般按會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)算,但最終應(yīng)納稅所得額可能需要根據(jù)稅法進(jìn)行調(diào)整。
84784972
2024 10/16 10:14
謝謝老師
小智老師
2024 10/16 10:15
不客氣,有其他問(wèn)題歡迎繼續(xù)提問(wèn)。
小智老師
2024 10/16 10:16
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