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老師好！臺球館會員充值，是用公戶二維碼收款的，如充500送200，實際到賬是498.75，平臺手續(xù)費是1.25元，請問這過程賬務如何處理好？
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你好，借銀行存款 498.75 財務費用-服務費 1.25，貸預收賬款500
剩余的200，計入備查簿
2024 10/21 18:15
84785027 
2024 10/21 18:36
200計入備查簿是什么悥思？是否公司另做登記？
宋生老師 
2024 10/21 19:03
你好，是的，就是另外做登記
84785027
2024 10/21 19:20
好的，就是這200元不需要做分錄入賬，對吧？
84785027
2024 10/21 20:07
再請問:臺球館同時賣出的飲料、煙等商品是記主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入？
宋生老師
2024 10/21 20:15
你好，是的，200不做分錄
這個是計入其他業(yè)務收入。
84785027
2024 10/21 20:19
好的，還有個問題，客戶付了臺費101元，公戶二維碼收款，實際到賬100.75元，扣手續(xù)費0.25元，請問主營業(yè)務收入是按101還是100.75元？
84785027
2024 10/21 20:19
這是公戶二維碼收款銀行水單
84785027
2024 10/21 20:39
還有平時房租是計管理費用還是計主營業(yè)務成本？
宋生老師
2024 10/21 20:46
你好，主營業(yè)務收入是101元，你們是旅社可以做成本
84785027
2024 10/21 20:58
什么旅社？不是呀，是臺球館，客人到場打臺球，按計時收費的，
宋生老師
2024 10/21 21:32
您好，我是說如果是旅社可以做成本，不是旅社，不以住為主要收入的，計入銷售費用
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