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問(wèn)題已解決

老師您好！我們金蝶系統(tǒng)存貨計(jì)價(jià)采用的是月末一次加權(quán)平均法，那么我們是不是應(yīng)該到月底才能做原材料入庫(kù)的存貨核算？！之后再做原材料（生產(chǎn)領(lǐng)料）出庫(kù)的存貨核算？！然后計(jì)算出本月產(chǎn)成品的單位生產(chǎn)成本進(jìn)而做產(chǎn)成品入庫(kù)的存貨核算？！然后再做庫(kù)存商品銷售出庫(kù)的存貨核算？！謝謝！！

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/24 12:57
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 如果你家 沒(méi)有供應(yīng)鏈模塊，只是財(cái)務(wù)模塊 做賬順序如下 1）原材料入庫(kù)憑證，隨時(shí)有了，就隨時(shí)入賬 2）月末時(shí)，根據(jù) 入庫(kù) 和 期初 的數(shù)據(jù) 算出，加權(quán)平均單價(jià) 3）月末時(shí)，根據(jù) 【出庫(kù)數(shù)量 * 加權(quán)平均單價(jià) 】處出 生產(chǎn)成本中的 直接材料成本
2024 10/24 13:00
apple老師
2024 10/24 13:02
4）然后，通過(guò) 生產(chǎn)成本計(jì)算方法，制作出，成本分配表 算出 入庫(kù)產(chǎn)成品的成本 5）根據(jù) 根據(jù) 入庫(kù) 和 期初 的數(shù)據(jù) 算出，產(chǎn)成品加權(quán)平均單價(jià) 6）根據(jù)【銷售數(shù)量*產(chǎn)成品加權(quán)平均單價(jià)】? 算出? 銷售成本，進(jìn)行存貨結(jié)轉(zhuǎn) 所以，你的思路，是正確的 ，
84785013
2024 10/24 13:07
老師，我們購(gòu)買了供應(yīng)鏈呢，購(gòu)買了采購(gòu)，銷售，倉(cāng)存，存貨核算，財(cái)務(wù)總賬，這些模塊，所以才請(qǐng)教你呢，我上邊對(duì)于我們ERP部份應(yīng)用的理解是否正確？！謝謝??！
apple老師
2024 10/24 13:12
同學(xué)你好，ERP 的理解也是正確的。 模塊那么齊全的話，原材料的部分，最好不要用 一次加權(quán)平均法 否則，平時(shí) 出入庫(kù)時(shí)，相 關(guān)單據(jù) 的移動(dòng)，都沒(méi)有單價(jià)。 到了，月底，卻非常的忙，要各種核對(duì)。 原材料的部分，要采用 移動(dòng)加權(quán)平均法比較好。 這樣的話，原材料入庫(kù)后，隨時(shí)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn) 原材料出庫(kù)時(shí)，也帶著成本出去的，你的財(cái)務(wù)賬上立馬就知道 每筆料的成本是多少，假如 成本 是否正確，早早就能知道結(jié)果，
84785013
2024 10/24 13:15
好的老師非常感謝老師！?。?/div>
apple老師
2024 10/24 13:17
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦了
84785013
2024 10/24 13:21
老師，我們用的就是月末一次加權(quán)平均法，這是之前的人設(shè)置的改不了了，在月末一次加權(quán)平均設(shè)置下，假如我們期末在存貨核算模塊點(diǎn)擊了本月所有原材料入庫(kù)核算按鈕，而后也點(diǎn)擊了本月所有原材料出庫(kù)核算按鈕，并且之后也點(diǎn)擊了上述業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證的按鈕，但是這時(shí)卻發(fā)現(xiàn)我們本月其中的一張?jiān)牧先霂?kù)單錄入數(shù)量有錯(cuò)誤需要修改，我們就修改了這張?jiān)牧先霂?kù)單，但是我們接下來(lái)咋辦呢？？??！謝謝?。。?/div>
apple老師
2024 10/24 13:29
同學(xué)你好，如果是這樣的話 你就是全部反著來(lái)了， 1）把會(huì)計(jì)做賬 按鈕 ，點(diǎn)取消 2）把 出庫(kù)按鈕 撤銷，點(diǎn)取消 3）重新 把 入庫(kù)按鈕 ，點(diǎn)入庫(kù) 讓系統(tǒng)重新計(jì)算加權(quán)平均單價(jià) 但是，這個(gè)方法僅僅限于當(dāng)月，且時(shí)間上來(lái)得及，并且檢查單據(jù)很及時(shí) 如果跨月了，又業(yè)務(wù)量大的話，就很尷尬， 就只是這個(gè)不準(zhǔn)確的成本算到下個(gè)月。 或者說(shuō) 是否系統(tǒng)，有手動(dòng)修改的辦法，比方說(shuō)，把這個(gè)要修改的單據(jù)也算上后，正確的出庫(kù)的單價(jià)應(yīng)該是多少 直接手動(dòng) 做一筆? 價(jià)差 比方說(shuō)，原來(lái)的出庫(kù)金額=100 修改這筆后，新的出庫(kù)金額=90 把這個(gè) 差額10元， 用手工錄入的方式，沖減領(lǐng)用成本。
84785013
2024 10/24 13:33
好的非常感謝老師?。?！
apple老師
2024 10/24 13:33
不客氣同學(xué)，工作辛苦了
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