加起來有1萬多？

我想退給他但是已走過賬了

如果你們收入多，可以直接入到當(dāng)年里面

不是說走待處理財(cái)產(chǎn)損益里走嘛

走這個(gè)是盤虧，你現(xiàn)在這個(gè)不是盤賬吧

不是，會(huì)計(jì)說要這么入賬合理

我不太清楚他的想法，像我們的話，要么入當(dāng)年，要么計(jì)入以前年度損益調(diào)整里面

哦不好意思我說錯(cuò)了，他說是入以前年度損益調(diào)整

請(qǐng)問憑證怎么寫啊

借：以前年度損前益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款

然后呢我是電子金蝶，需要再結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目啊

借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：以前年度損前益調(diào)整 這樣就可以了

這個(gè)憑證的意思就是沖減了24年的未分配利潤(rùn)是吧，因?yàn)槿朐?4年10月，

是的，是的，就是這樣的