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問(wèn)題已解決

老師,9月份一張專票我做到待認(rèn)證里面的,這次我要抵扣,應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝!

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/06 14:30
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!將專票從待認(rèn)證轉(zhuǎn)移到已認(rèn)證,然后在賬務(wù)處理中將其計(jì)入相應(yīng)的稅金及附加科目的進(jìn)項(xiàng)稅額中,最后進(jìn)行稅額抵扣。這樣就可以正確反映在財(cái)務(wù)記錄里了。希望這能幫到你!
2024 11/06 14:32
84784997
2024 11/06 14:34
老師,麻煩說(shuō)說(shuō)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
小智老師
2024 11/06 14:36
好的,分錄可以這樣寫(xiě): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或其他相應(yīng)的付款賬戶) 這樣就可以將專票的稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅,為后續(xù)抵扣做好賬務(wù)處理。希望這樣的解釋對(duì)你有幫助!
84784997
2024 11/06 14:46
但是老師,我之前是寫(xiě)的借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
小智老師
2024 11/06 14:49
明白了,如果之前將專票的進(jìn)項(xiàng)稅額記入了“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”,那么現(xiàn)在轉(zhuǎn)為可抵扣的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣就可以將稅額從待認(rèn)證轉(zhuǎn)移到已認(rèn)證,進(jìn)行后續(xù)的稅額抵扣處理。希望這個(gè)分錄能幫到你!
84784997
2024 11/06 15:04
好的,謝謝!
小智老師
2024 11/06 15:06
不客氣!有其他財(cái)務(wù)稅務(wù)問(wèn)題也隨時(shí)歡迎咨詢,祝工作順利!
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