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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下2024.10月支付2024.8-10月物業(yè)管理費(fèi)10000元，并收到發(fā)票10000元，請(qǐng)問(wèn)2024年10月如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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同學(xué)你好
借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等 10000
貸：銀行存款 10000
根據(jù)成本對(duì)象判斷借方科目，一般是管理費(fèi)用哈。
2024 11/07 15:37
84784982 
2024 11/07 15:39
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，請(qǐng)問(wèn)這一個(gè)季度的物業(yè)費(fèi)不需要分?jǐn)倖?/div>
Fenny老師 
2024 11/07 15:40
如果是專用發(fā)票且能抵扣的情況
借：管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
84784982
2024 11/07 15:41
老師好，我這是小規(guī)模納稅人，怎么會(huì)有抵扣？
84784982
2024 11/07 15:41
收到的是普通發(fā)票。
Fenny老師
2024 11/07 15:41
小規(guī)模就是
借：管理費(fèi)用 10000
貸：銀行存款10000
Fenny老師
2024 11/07 15:42
那就不能抵扣一起計(jì)入成本費(fèi)用就可以了。
84784982
2024 11/07 15:43
老師好，這個(gè)不是一個(gè)月的，是一個(gè)季度的物業(yè)管理費(fèi)。
Fenny老師
2024 11/07 15:46
不用分?jǐn)偱?，直接記賬就可以了。因?yàn)闆](méi)有涉及對(duì)個(gè)分擔(dān)對(duì)象。
Fenny老師
2024 11/07 15:47
可以加備注幾月到幾月的物管費(fèi)哈。
84784982
2024 11/07 15:48
老師三個(gè)月的成本直接記在一個(gè)月的成本上，不合理吧？
Fenny老師
2024 11/07 15:50
同學(xué)是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)嗎。如果不是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的話，這個(gè)不影響哦。
84784982
2024 11/07 15:50
是啊，每個(gè)月都要做賬啊。
Fenny老師
2024 11/07 15:52
如果是這樣 ，那你每月就要做一筆
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
后面付的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
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