是，是系統(tǒng)取數(shù)的原因。可沖減原分錄，再做借方紅字分錄

是有一筆借貸方都做了稅金及附加，導(dǎo)致報表少了這個金額，可是我們現(xiàn)在的財務(wù)軟件根據(jù)之前科目余額表錄入，稅金及附加又是一致的，這是取數(shù)公式不一致吧，我怎么調(diào)成跟之前報表一樣，因為前期的報表已經(jīng)申報過了