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實(shí)務(wù)
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異地工程預(yù)交款后，回來抵扣了。應(yīng)該如何做分錄
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2024 11/12 16:58
84784970 
2024 11/12 16:59
交的時候，抵扣的時候，還有附加稅是否要計提，這些有詳細(xì)的分錄嗎
家權(quán)老師 
2024 11/12 17:01
其他分錄都正常做就是哈，沒有特殊的分錄
84784970
2024 11/12 17:01
要做計提嗎？
家權(quán)老師
2024 11/12 17:02
預(yù)交增值稅對應(yīng)的附加也得計提，因?yàn)楸镜厣陥髸r不再交對應(yīng)部分的增值稅了
84784970
2024 11/12 17:08
那我就是預(yù)交增值稅的時候，就借：預(yù)交，貸：銀行
抵扣的時候，就借：未交
貸：預(yù)交是嗎
家權(quán)老師
2024 11/12 17:11
還需要計提預(yù)交的附加
84784970
2024 11/12 17:20
預(yù)交企業(yè)所得稅要計提嗎？
家權(quán)老師
2024 11/12 17:22
那個不需要計提的
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