招待費(fèi)，廣宣費(fèi)，也是以此基礎(chǔ)計(jì)算扣除比例嗎？

對(duì)的是的，是這么理解的。

在新版12366填報(bào)時(shí)，會(huì)跳出風(fēng)險(xiǎn)提示，收入填寫大于營(yíng)業(yè)收入那一行的數(shù)字，必須一致才能填報(bào)過去，請(qǐng)問要怎么辦呢？

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》的通知（國(guó)稅發(fā)〔2009〕31號(hào)）的規(guī)定，企業(yè)在預(yù)售期間發(fā)生的傭金費(fèi)用，可以在當(dāng)期稅前扣除。具體來(lái)說，如果企業(yè)采取支付手續(xù)費(fèi)方式委托銷售開發(fā)產(chǎn)品，傭金應(yīng)在收到受托方已銷開發(fā)產(chǎn)品清單之日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)時(shí)扣除?

可是收入基數(shù)填報(bào)了過不去呀？

你好 去稅務(wù)能申報(bào)了吧？

那我聯(lián)系稅務(wù)人員問一下

可以的，你或者是你看下能忽略提交吧

就怕提交了有稅收風(fēng)險(xiǎn)還要寫說明

那你提前跟你稅務(wù)局那邊說一下。

好，謝謝您

不用客氣，工作愉快